Об утверждении порядков разработки, формирования, реализации ведомственных целевых программ и проведения оценки эффективности ведомственных целевых программ

381 от 10.08.2012

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  –  г.  ОСТАШКОВ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» августа  2012 г.

г. Осташков

381

Об утверждении  порядков разработки, формирования,

реализации ведомственных целевых программ

и  проведения оценки эффективности ведомственных

целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация МО «Городское поселение – г.Осташков» постановляет:

1.Утвердить порядок разработки, формирования, реализации  ведомственных целевых программ муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков» (приложение 1).

2. Утвердить порядок проведения оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков» (приложение 2).

3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Селигер».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Городское поселение – г. Осташков»

 

И.Н.Никитухин

Приложение  1

к постановлению администрации МО

«Городское поселение – г. Осташков»

«10» августа  2012 г. № 381

 

ПОРЯДОК

 

разработки, формирования, реализации ведомственных целевых

 

программ муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»

 

 

I. Общие положения

 

 

1. Настоящий Порядок разработки, формирования, реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) регулирует процедуры разработки, утверждения, формирования, реализации  ведомственных целевых программ, направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития МО «Городское поселение – г.Осташков», оптимизацию  расходов бюджета городского поселения.

 

2. Ведомственная целевая программа – увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей и решение тактических задач администратора ведомственной целевой программы, позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной к компетенции администратора ведомственной целевой программы сфере деятельности.

 

3. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

 

4. Расходы на финансирование капитальных вложений, предусматриваемых на реализацию ведомственных целевых программ, включаются в установленном порядке в адресную инвестиционную программу.

 

5. Предложения по объемам средств, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы в целом и для каждого мероприятия разрабатывается в соответствии с  с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

 

6. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется с использованием индексов – дефляторов, утверждаемых Министерством экономического развития  России.

 

7. При разработке ведомственной целевой программы и осуществлении контроля за ее реализацией выделяются следующие этапы:

 

  • формирование, разработка и утверждение ведомственной целевой программы;
  • корректировка после утверждения бюджетов;
  • реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы;
  • оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы.

 

 

8. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляют отдел социально-экономического развития и финансовый отдел администрации МО «Городское поселение – г.Осташков».

 

 

II. Формирование, разработка и утверждение

 

ведомственной целевой программы

 

 

9. Ведомственная целевая программа составляется администратором программы на период не более трех лет.

 

10. Инициаторами в подготовке проекта ведомственной целевой программы могут выступать:

 

- Глава муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»;

 

- Глава администрации муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»;

 

- отделы администрации МО «Городское поселение – г.Осташков»;

 

- бюджетные учреждения МО Городское поселение – г.Осташков»;

 

- казенные учреждения МО «Городское поселение – г.Осташков».

 

 11. Ведомственная целевая программа должна включать паспорт ведомственной целевой программы, составленный по форме согласно приложению  1 к настоящему порядку, а также следующие разделы:

 

а) характеристика проблем, на решение которых направлена ведомственная целевая программа (включая анализ причин их возникновения, а также правомерности и целесообразности их решения в рамках программы данного администратора ведомственной целевой программы);

 

б) стратегические цели и тактические задачи ведомственной целевой программы (перечень и краткое описание), включая показатели характеризующие их;

 

в) срок реализации ведомственной целевой программы;

 

г) общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы, и его обоснование;

 

д) перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия по форме согласно приложению  2  и хода реализации программы по годам;

 

ж) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам течение всего срока реализации программы, а при необходимости - после ее реализации;

 

з) описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями, отвечающими за ее реализацию;

 

и) описание механизмов мониторинга реализации программы администратором ведомственной целевой программы.

 

11. Разработанный проект ведомственной целевой программы направляется администратором программы одновременно в отдел социально-экономического развития и финансовый отдел администрации МО «Городское поселение – г.Осташков».

 

Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ведомственной целевой программы, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в дополнительных расходах на ее реализацию.

 

12. Отдел социально-экономического развития и финансовый отдел администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» в двухнедельный срок после представления ведомственной целевой программы рассматривает проект на предмет соответствия требованиям предусмотренным настоящим порядком.

 

13. Результаты рассмотрения проектов ведомственных целевых программ представляются отделом социально-экономического развития и финансовым отделом администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» администратору  программы.

 

14. Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы могут быть вынесены администратором на коллегиальном заседании  администрации МО «Городское поселение – г.Осташков».

 

Разногласия по целям и индикаторам ведомственной целевой программы могут быть вынесены администратором на коллегиальное заседание администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» в вопросах повышения результативности бюджетных расходов.

 

15. Ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией МО «Городское поселение – г.Осташков» не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете на Совет депутатов МО «Городское поселение – г.Осташков».

 

16. Утвержденная ведомственная целевая программа может отражаться отдельной строкой в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с присвоением кода бюджетной классификации. 

 

17. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.

 

 

III. Реализация ведомственной целевой программы

 

и контроль над ее выполнением

 

 

18. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется администратором программы в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в программе мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности.

 

19. В течение всего периода реализации ведомственной целевой программы расходы на реализацию утвержденной программы подлежат включению в решение о городском бюджете в объеме, предусмотренном в действующей редакции ведомственной целевой программы на соответствующие финансовые годы.

 

20. В течение всего периода реализации ведомственной программы осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации программы.

 

21. Формирование ежеквартальных отчетов, оценка фактически достигнутых результатов осуществляется администратором ведомственной целевой программы.

 

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем предоставления администраторами программы в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел социально-экономического развития администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» отчета о реализации ведомственной программы по форме согласно приложению  3 к настоящему Порядку.

 

23. Ежегодный мониторинг ведомственной целевой программы предполагает оценку:

 

- достижения запланированных результатов реализации ведомственной целевой программы;

 

- оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

 

24. Годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы рассматривается на коллегиальном заседании администрации МО «Городское поселение – г.Осташков».

Приложение  1

к порядку  разработки, формирования,

реализации ведомственных целевых 

программ МО «Городское поселение -

г.Осташков»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой  программы

________________________________________________

муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков

на 20__ - 20__ годы

I.

Наименование программы             

 

II.

Администратор программы             

 

III.

Дата утверждения программы

 

IV.

Цели и задачи программы

 

V.

Срок реализации программы           

 

VI.

Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета)

 

VII.

Ожидаемые результаты реализации программы

 

VIII.

Основные механизмы реализации  программы

 

VIIII.

Основные механизмы мониторинга реализации  программы

 

Приложение  2

к порядку  разработки, формирования,

реализации ведомственных целевых 

программ МО «Городское поселение -

г.Осташков»

Цели, задачи, плановые показатели эффективности, мероприятия реализации ведомственной целевой программы

п/п

Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий

Администратор ответственный за реализацию мероприятий

Единицы измерения

Срок исполнения

Объем финансового обеспечения

Источники финансирования

___год

___год

__ год

 

ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель цели

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор (показатель)

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3

к порядку  разработки, формирования,

реализации ведомственных целевых 

программ МО «Городское поселение -

г.Осташков»

Отчет

о ходе выполнения  ведомственной целевой программы

МО «Городское поселение – г.Осташков»

_______________________________________________________________________

(указывается наименование программы)

за ________________________________ месяцев __________________________ года

              (указывается количество месяцев)                                              (указывается год)

 

        (по состоянию на "указывается дата, по состоянию на которую

                             составлен отчет")

 

N
п/п

 

 

Наимено-

вание мероприятия ведомствен-ной целевой программы
 

 

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджет городского поселения

Внебюджет-ные источники

Информация о выполнен-ных меро-приятиях

План.

объем финан-сирования

профи-нанси-ровано

План.

объем финан-сирования

профинанси-ровано

План.

объем финан-сирования

профинанси-ровано

План.

объем финансирования

профинанси-ровано

План.

объем финансирования

профинанси-ровано

План.

объем финансирования

профинанси-ровано

 

1

2     

3

4    

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Должность руководителя структурного подразделения,

    являющегося администратором ведомственной

    целевой программы                                                                  _______________________ Ф.И.О.

                                                                                                                  (подпись)                                         

 "_____" ______________________

Приложение  2

к постановлению администрации МО

«Городское поселение – г. Осташков»

«10» августа  2012 г. № 381

 

ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности

ведомственных целевых программ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности  ведомственных целевых программ (далее - Порядок), определяет ежегодную процедуру и критерии оценки эффективности ведомственных целевых программ.

2. Оценка эффективности  ведомственных целевых программ проводится по итогам  реализации за отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации ведомственных целевых программ.

3. Для оценки эффективности целевой программы применяются  целевые индикаторы (показатели), указанные в ведомственной целевой программе.

4. Оценка эффективности ведомственных целевых программ осуществляется отделом социально-экономического развития МО «Городское поселение – г.Осташков»  на основе представленных исполнителями  отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов (показателей) долгосрочных целевых программ за истекший год.

II. Критерии оценки эффективности

ведомственных целевых программ

5. Критериями оценки эффективности  ведомственных целевых программ являются:

- степень достижения количественных показателей эффективности реализации ведомственных целевых программ;

- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

- расходы на реализацию мероприятий, утвержденных ведомственной целевой программой;

- процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий целевых программ от плановых  на соответствующий год.

III. Оценка эффективности

ведомственной целевой программы

6. Оценка эффективности  ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. При этом результативность мероприятия программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности  программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности ведомственной целевой программы по целевым индикаторам (показателям) определяется на основе расчетов по следующей формуле:

En= Tfx 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности ведомственной целевой программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

        Tf1 + Tf2 + Tfn

E=   TN1   TN2   TNn  x 100%, где:

               M

E – эффективность реализации программы (в процентах);

Tf – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации программы;

TN – плановые индикаторы, утвержденные программой;

M – количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы (показатели) программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации ведомственной целевой программы – Е свыше 80% - эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

 26. Администратор ведомственной целевой программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел социально-экономического развития администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» сведения об оценке эффективности целевой программы за отчетный финансовый год по  форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку.

27. Отдел социально-экономического развития администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» по каждой целевой программе осуществляет подготовку заключения об эффективности ее реализации в виде отчета на имя Главы администрации МО «Городское поселение – г.Осташков» согласно приложению 2.

28. По результатам оценки эффективности целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность возросла по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом.

29. Снижение или повышение эффективности целевой программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств  бюджета поселения, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию ведомственной целевой программы.

Приложение 1

к порядку  проведения оценки

эффективности  ведомственных целевых 

программ МО «Городское поселение -

г.Осташков»

 

Оценка  целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы

МО «Городское поселение – г.Осташков»

____________________________________________________________

(наименование целевой программы)

за ____________ год

Наименование
целевого  
индикатора 

Исполнитель,
ответственный
за достижение
целевого  
индикатора 

Единица
измерения

Значение целевого индикатора       

Плановый индикатор утвержден-ный программой

Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы

Эффектив-ность целевого индикатора (%)

Обоснование причин    
отрицательной динамики
эффективности (менее 100%)   

Целевой      
индикатор 1  

 

 

 

 

 

 

Целевой      
индикатор 2  

 

 

 

 

 

 

Целевой      
индикатор 3  

 

 

 

 

 

 

Эффективность реализации программы

 

х

х

х

Индикатор 1+2+3    х 100

     3

 

 

Приложение 2

к порядку  проведения оценки

эффективности  ведомственных целевых 

программ МО «Городское поселение -

г.Осташков»

 

 

 

Оценка эффективности ведомственной целевой программы

МО «Городское поселение – г.Осташков»

Наименование программы 

Эффективность реализации программы

Вывод об эффективности реализации программы

Обоснование причин     
отрицательной динамики
эффективности    

Предложения по   
дальнейшей реализации
целевой программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *